中国石化新闻网讯（陈良春）今年以来，西北油田分公司塔河采油一厂严格遵照股份公司和分公司《内部控制手册》的相关要求，在上年有效实施内控管理工作的基础上，紧紧围绕相关业务流程和控制点，牢记内控是“家规家法”的意识，按照“明确职责、流程优先、横向到边、纵向到底”管理思路，进一步梳理了各项业务流程，明确了流程控制点责任人，完善了各项管理制度和基础台账，构筑起严密的四道内控防线体系，进一步强化和提升了内部控制执行力，使内控工作健康有序、扎实有效，企业的生产经营管理驶向了科学化、程序化、规范化快车道。

一是建立以“控”为主的预防防线。明确业务处理的权限和承担的责任，对流程控制点有效执行率达到100％，对业务的处理均要经过复核检查，实施流程控制点内部确认制度；二是建立以“堵”为主的监控防线，对重要岗位和重要业务进行周期性的核查，并纳入程序化、规范化管理，将监督的过程和结果直接反馈给部门负责人；三是建立以“查”为主的监督防线，以审计、纪检等组成独立于被检查部门的内控督察小组，对内控流程实施穿行监测评价；四是建立“考”为主的评价防线，建立采油厂月度考核的机制，对业务部门执行内控严格评价考核，促进内控有序自觉执行，达到无为而治。

据悉，目前该厂实现了全方位、全过程的内控涵盖，各项规制健全、控制措施到位、全厂员工对内控工作的认识和重视程度显著提高，有效地规避了各类经营风险，确保了各项业务的稳健运行。