销售华南廉洁风险防控地图创新监督方式

中国石化新闻网讯 每天上班来到办公室，销售华南纪检监督部薛玉才所做的第一件事，就是打开电脑，浏览公司廉洁风险防控地图系统。映入薛玉才眼帘的是，一张依照廉洁风险等级划分的、由三个不同颜色的区域组成的“地图”。

销售华南廉洁风险防控地图系统利用图形和动画，形象地标识出风险发生过程中的主要因素，直观形象地展现了廉洁风险的过程和结果，增强了宣传教育效果。自2014年5月上线运行以来，取得了良好的效果，有力地推动了销售华南提高廉洁风险防控能力、形成廉洁风险防控体系，积极构建“不敢腐、不能腐、不想腐”有效机制，未发生移送司法机关案件。

5年磨一剑

“廉洁风险防控地图突破传统做法，采用先进的风险管理理念、方法和技术，清晰地展示业务活动流程，标出受到风险影响的业务流程环节。”参与系统开发的销售华南纪检监督部部长陈继斌介绍到。

现在，销售华南员工已经习惯每天打开风险防控地图，看一看工作中的各项廉洁风险点，对廉洁风险做到了心中有数。

薛玉才介绍，风险防控地图清晰地展示业务活动流程，以三种不同颜色标示出受到风险影响的业务流程，将业务流程和廉洁风险两方面的信息结合起来，从而建成可视化、直观化、生动化、便于记忆的平台，使廉洁风险“一目了然”。

廉洁风险防控地图系统涵盖销售华南所有部门、处室，针对每个业务流程建立了廉洁风险防控地图。从2014年5月到2020年5月，销售华南用了5年时间不断充实完善，逐步将廉洁风险防控机制融入到标准化流程管理和信息系统中，强化制度执行，促进规范管理，增强有效监督，为企业科学健康发展提供坚强保障。

“这是一个基于风险地图理念、借助信息化技术、突破传统做法的电子信息化廉洁风险防控系统。” 陈继斌对这张地图的特性非常熟悉。

123张防控地图

“我觉得，这项业务流程中间还有遗漏，我们再梳理一遍。”

“我建议，廉洁风险环节也再推敲一下。”

平时，员工们都会对地图上的业务流程及风险点进行讨论。而每一年，销售华南都会对廉洁风险防控地图进行提级升档。

5年来，销售华南共梳理25个部门36个主要业务流程，制作123张廉洁风险防控地图，涉及1158个风险点，按照五要素法对每个风险点进行分解，采集包括部门、对应岗位、产生原因、权利类型、风险主体、风险事件、影响主体、风险结果等风险信息4300余条，上载制度文件145份，制定1112条审查措施和1424条管控措施。

在陈继斌看来，廉洁风险防控地图并不是电子版的“廉洁风险防控流程图”。它不仅在形式上打破了传统“廉洁风险防控流程图”的纸质化和静态化模式，而且在内容和功能上也有很大的完善和扩充，如增设了“地图信息”、“相关制度”、“风险预警”、“新闻动态”、“地图评论”“相关视频”等，使得地图系统的建设不仅增强了廉洁风险教育和宣传效果，而且促进了风险管理和业务管理的紧密结合，有效推进了廉洁风险防控工作向更深层次发展。

47581人次登录

“没想到，公司的风险防控地图这么直观。”

“我也刚刚看了，信息化手段和廉洁风险防控还可以这样结合。”

5月23日，两名站场员工正在讨论风险防控地图。销售华南通过多渠道广泛宣传，营造氛围，截至2020年5月，共有1000余名员工注册上线，登录人次达47581人次。

目前，销售华南正在继续开发建设廉洁防控系统的预警模块和动态教育模块，利用爬虫技术，对合同倒签、合同拆分、合同延期提醒等9个风险点，实行“实时预警”监督。

5年的实践中，销售华南感受到，廉洁风险监督预警系统的构建可以有效预警廉洁风险的发生，起到事前和事中风险预警，预警信息通过短信平台自动发送到纪检监察以及业务人员移动设备上，提高“即时”防控能力，通过与OA、ERP及业务公开等系统的对接，实施在线监控，实现廉洁风险信息自动“即时预警”，运用信息化手段加强企业内部人权、财权、物权和事权等方面的廉洁风险防控。

（钟吉森 张婧媛）