化销华中开展自营业务风险排查

中国石化新闻网讯 按照上级加强经营风险管控的精神，化销华中分公司4月29日印发了《关于开展自营贸易业务合规性和风险排查的通知》，并编制了《自营贸易业务合规性和风险排查任务清单》，对照职责分工，明确了相关部门作为牵头单位、各产品部参与的排查组，对2019年8月至2020年4月自营业务合规性和风险进行全面排查。

为了保证自营业务风险排查的工作时效与完成质量，各参与单位明确了排查工作分工、设定了进度计划、明确了时间节点；并分别确定了一名部门领导和联络员每天跟进工作进度；各单位参与人员牺牲五一假期，从4月29日至5月6日每天下午16时30分召开“自营业务合规性和风险排查碰头会”，推进协调排查工作。

经过大家的共同努力，公司共排查了自营销售订单5644单，对应排查了采购订单3121单，着重对公司自营业务总体情况、自营业务风险排查、自营供应商与客户资质、自营购销订单批次号、供应商与客户关联性、自营存货业务、货权管理规范性、供应商授信资质、内控制度执行8个方面进行自查和抽查。各牵头单位梳理了此次自营业务风险排查发现的问题和不足，填制了风险排查任务清单，形成了自营业务合规性整改措施和工作意见。

通过此次自营风险排查工作，公司加强了自营业务合规开展的管控力度，有效促进了自营业务风险的精准把控和重点防范的能力。

（杨翊）